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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 완주군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비고
합계	751,560	3,961	0.53%
일반운영비		2,779	0.37%
여비		717	0.09%
업무추진비		364	0.04%
직무수행경비		100	0.01%
자산취득비		-	-

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	572,106	552,253	552,282	612,606	751,560
기본경비	4,765	4,165	4,086	4,153	3,961
비율	0.83	0.75	0.74	0.68	0.53

기본경비 연도별 변화

5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

지방자치단체별 본청･의회청사 및 단체장 집무실 의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다

(단위 : ㎡, ‘20.12.31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
9,406	8,826	-	1,787	1,762	-	99	90	-

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 완주군의 2020년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	751,560	76,807	10.22%
인건비		62,761	8.35%
직무수행경비		1,802	0.24%
포상금		2,647	0.35%
연금부담금 등		9,597	1.28%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’20년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액(A)	572,106	552,253	552,282	612,606	751,560
인건비(B)	59,423	63,833	65,350	72,868	76,807
인건비비율(B/A)	10.39%	11.56%	11.83%	11.89%	10.22%

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 완주군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	751,560	354	0.05%
기관운영업무추진비 (203-01)		177	0.02%
시책추진업무추진비 (203-03)		177	0.02%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’20년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	572,106	552,253	552,282	612,606	751,560
업무추진비	350	347	344	361	354
비율	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.05%

업무추진비 연도별 변화

◈ ’20년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금액	비고
총 계		177,050
1월	주요현안, 시책사업추진(48건)	14,262
2월	주요현안, 시책사업추진(79건)	23,880
3월	주요현안, 시책사업추진(50건)	8,412
4월	주요현안, 시책사업추진(55건)	11,073
5월	주요현안, 시책사업추진(55건)	9,669
6월	주요현안, 시책사업추진(85건)	15,483
7월	주요현안, 시책사업추진(85건)	17,347
8월	주요현안, 시책사업추진(44건)	11,247
9월	주요현안, 시책사업추진(71건)	16,264
10월	주요현안, 시책사업추진(60건)	20,170
11월	주요현안, 시책사업추진(45건)	12,101
12월	주요현안, 시책사업추진(85건)	17,143

▶보다 자세한 내용은 완주군 홈페이지 - 정보공개 - 업무추진비 및 다음의 링크를
참조 하세요

https://www.wanju.go.kr/index.wanju?menuCd=DOM_000000112010000000

5-5. 국외여비 집행현황

2020년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계
2.13.~2.19.	도시재생 선진지 정책연수	오스트레일리아	1	3

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 완주군의 2020년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
751,560	619	0.08%	11	56,306

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’20년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	572,106	552,253	552,282	612,606	751,560
의회경비	559	533	587	646	619
의원 정수	10	10	11	11	11
세출대비 의회경비 비율	0.1	0.1	0.11	0.11	0.08
지방의원 1인당 의회경비(천원)	55,912	53,292	53,376	58,744	56,306

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 완주군의 2020년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
-	11	-

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2020년 우리 완주군의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1339	1,570	1,172	1,330	88.13

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’20년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2016	2017	2018	2019	2020
대상인원 (A)(명)	941	1,060	1,198	1,100	1,339
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	1,121	1,232	1,171	1,207	1,570
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,191	1,162	978	1,097	1,172
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	965	965	1,290	1,320	1,330
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	123.46	120.41	75.79	83.1	88.13

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

5-9. 연말지출 비율

우리 완주군에서 2020년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	135,938	36,573	26.9%
시설비 (401-01)	134,549	36,485	27.12%
감리비 (401-02)	1,195	47	3.89%
시설부대비 (401-03)	194	42	21.59%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

※ ’20년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액(11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인･작성

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액 (A)	149,414	133,651	105,326	119,472	135,938
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	12,753	14,616	26,311	33,378	36,573
비율(B/A)	8.54	10.94	24.98	27.94	26.9

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 완주군의 2020회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2020년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			1,536	512	512	512
제1금고	농협은행	‘20.01.01~ ’22.12.31.	1,290	430	430	430
제2금고	전북은행	‘20.01.01~ ’22.12.31.	246	82	82	82

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

협력사업비의 2020년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
공영개발과	소규모 지역개발사업	국토 및 지역개발	지역 및 도시	시설비	512	512	-